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    合浦县二轻工业联社2022年预算公开

    发布时间:2022-03-10 10:16   来源:县二轻联社   【字体: 】   打印文章  
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    第一部分:合浦县二轻工业联社部门概况

    一、 主要职能

    二、 机构设置情况

    第二部分:合浦县二轻工业联社2022年部门预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、部门整体支出绩效目标表

     

    第三部分:合浦县二轻工业联社2022年度部门预算情况说明

    第四部分:名词解释

     

     

     

     

     

    第一部分:县二轻工业联社概况

     

    一、部门主要职能

    合浦县二轻工业联社系全县城镇集体企业主管部门,负责全县城镇集体企业的管理,部门主要职能有:

    (一)贯彻执行党中央、国务院关于集体经济改革与发展的各项方针政策,依照有关法律、法规制定二轻工业行业相关制度。

    (二)负责草拟或制订全县二轻工业生产、基本建设、科技发展,技术改造等中长期规划和年度计划。

    (三)根据国家相关法律法规对二轻城镇集体工业企业进行监督和管理,提供技术指导和服务,维护二轻城镇集体企业的合法权益,协助解决二轻集体经济发展中出现的有关问题。

    (四)负责对二轻各企业生产、技改、基建、财务等情况的汇总等上报工作,做好就业指导、安全生产、劳动工资和职工教育等工作。

    (五)完成县委、县政府及上级联社交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

    本单位现为参公事业单位,内设置3个股室:人秘股,安全生产技术股,资产财务管理股。在职人数11个,其中参公编制人数9个,编外人数2个。县二轻联社部门预算由本部门一个单位组成,下属企业不列入预算编制范围。

     

     

    第二部分:合浦县二轻工业联社2022年预算报表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、部门整体支出绩效目标表

    注:上述报表详见附件

     

    第三部分:合浦县二轻工业联社2022年度部门预算情况说明

    一、收支预算情况说明

    2022年度本单位预算总收入1541350.94元,上年预算总收入1368767.35元,同比增加172583.59元,增加12.61%;预算总支出1541350.94元,上年预算总支出1368767.35元,同比增加172582.59元,增加12.61%。收支预算比上年增加的主要原因是工资福利支出的增加,一是2022年的奖金预算按全年绩效奖励金额算入,而2021年的按每人每月1200元算入,奖金预算比上年增加120398元;另一个是编外人员的工资福利支出2022年预算是100000元,比2021年增加了50000元。

    二、收入预算情况说明

    2022年度本单位预算总收入1541350.94元,上年预算总收入1368767.35元,同比增加172583.59元,增加12.61%;收入预算比上年增加的主要原因是工资福利支出的增加,一个是2022年的奖金预算按全年绩效奖励金额算入,而2021年的按每人每月1200元算入,奖金预算比上年增加120398元;另一个是编外人员的工资福利支出2022年预算是100000元,比2021年增加了50000元。

    三、支出预算情况说明

    2022年度本单位预算总支出1541350.94元,上年预算总支出1368767.35元,同比增加172583.59元,增加12.61%。支出预算比上年增加的主要原因是工资福利支出的增加,一个是2022年的奖金预算按全年绩效奖励金额算入,而2021年的按每人每月1200元算入,奖金预算比上年增加120398元;另一个是编外人员的工资福利支出2022年预算是100000元,比2021年增加了50000元。

    四、财政拨款收支预算情况说明

    2022年度本单位的财政拨款收入预算为1541350.94元,去年为1368767.35元,比去年增加172583.59元,增加12.6%,全部为一般公共预算拨款,属县本级财政当年拨付的资金;财政拨款支出预算为1541350.94元,比去年增加172583.59元,增加12.6%,主要用于资源勘探工业信息等支出。财政拨款收支预算比去年增加的主要原因是2022年绩效奖励预算算入全年绩效,而2021年只算每月每人1200元, 还有编外人员工资福利支出2022年预算比2021年增加了50000元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    本单位2022年一般公共预算支出为1541350.94元,其中资源勘探工业信息等支出1191159.46元,比上年减少175007.89元,同比减少12.81%;社会保障和就业支出229527.36元,比上年增加100%;卫生健康支出46026.52元,比上年增加100%;住房保障支出74637.60元,比上年增加100%。增减的主要原因是支出功能科目分类归类的改变,2022年养老保险、医疗保险、住房公积金分别归入新的支出功能科目分类,上年全部归入资源勘探工业信息等支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    合浦县二轻工业联社2022年度一般公共预算基本支出为1541350.94元。

    1.基本支出1541350.94元,主要用于本单位日常运转。其中工资福利支出1289871.34元,去年支出1063070.07元,同比增加226801.27元,增加21.33%增加的主要原因是2022年绩效奖励预算算入全年绩效,而2021年只算每月每人1200元,奖金预算比上年增加120398元;另外2022年编外人员工资福利支出预算归入基本支出,而2021年归入项目支出,同比增加了100000元。商品和服务支出130279.60元,上年130297.28元,与上年基本持平。对个人和家庭的补助支出121200元,去年114000元,增加了7200元,增加6.32%,主要原因是2022年的预算增加10个离退休人员的物业补贴。

    七、一般公共预算“三公”经费情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算    0元,其中:因公出国(境)费支出预算  0  元;公务用车购置及运行费支出预算  0  元;公务接待费支出预算 0   元。2022年“三公”经费支出预算与上年同比增加元,同比增长0  %,没有增减变化。

    八、政府性基金支出预算情况说明。

    合浦县二轻工业联社2022年度政府性基金预算支出0元。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    本单位2022年机关运行经费预算支出为130279.60元,主要包括定额公用经费27000元,通讯补贴12840元,工会费12439.60元,公务交通补贴78000元。

    (二)政府采购预算安排情况

    2022年本单位没有政府采购预算安排。

    (三)国有资产占用情况

    本部门无国有资产占用情况

    (四)  预算绩效管理工作开展情况

    2022年,合浦县二轻工业联社按要求完成了部门整体支出绩效目标的编制。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     

    合浦县二轻工业联社

                                 202234

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

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